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沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成

沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是沐川縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)事業(yè)單位，由縣政府辦公室代管。沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

綜合股：負(fù)責(zé)擬定中心工作制度、年度計(jì)劃、工作總結(jié)以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表、文書(shū)檔案管理工作；負(fù)責(zé)中心黨務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、會(huì)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)中心綜合性文稿起草工作；負(fù)責(zé)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案等工作。

資產(chǎn)和公車(chē)管理股：負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育和培訓(xùn)，普及節(jié)能科學(xué)知識(shí)，組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)考核和公共機(jī)構(gòu)垃圾分類(lèi)工作；負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)伙食團(tuán)日常管理工作；負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車(chē)編制、配備、更新處置、集中標(biāo)識(shí)管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運(yùn)行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會(huì)議、接待等重要公務(wù)活動(dòng)以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車(chē)保障；負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)駕駛?cè)藛T的教育和管理等工作。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況

1、機(jī)構(gòu)職能：貫徹執(zhí)行縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車(chē)編制、配備、更新處置、集中標(biāo)識(shí)化管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運(yùn)行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會(huì)議、接待等重要公務(wù)活動(dòng)以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車(chē)保障；負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車(chē)駕駛?cè)藛T的教育和管理；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)考核和公共機(jī)構(gòu)垃圾分類(lèi)工作；負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)伙食團(tuán)日常管理工作；完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、人員概況：沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制7名。實(shí)有事業(yè)人員7名。

（三）年度主要工作任務(wù)

1、積極開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作

2023年，全縣公共機(jī)構(gòu)能耗數(shù)據(jù)直報(bào)率達(dá)到100％，空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能改造面積1000㎡，既有建筑節(jié)能改造面積2000㎡，全縣公共機(jī)構(gòu)單位建筑面積能耗下降1％、人均綜合能耗下降1％、人均水耗下降1．5％，單位面積碳排放下降1．5％以上。完成16個(gè)公共機(jī)構(gòu)能耗監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)，并與省市管理平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)三級(jí)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。指導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)停車(chē)場(chǎng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新建充電樁51個(gè)，充電車(chē)位占比達(dá)到7％以上。聯(lián)合水務(wù)局等部門(mén)開(kāi)展“世界水日”“中國(guó)水周”公益宣傳活動(dòng)，倡導(dǎo)群眾珍惜水資源、保護(hù)水環(huán)境；指導(dǎo)13個(gè)單位接受市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作常態(tài)化檢查，對(duì)反饋問(wèn)題做到及時(shí)整改；推薦縣財(cái)政局參與“省級(jí)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類(lèi)和資源循環(huán)利用示范單位”遴選；督促有食堂的單位按季完成反食品浪費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息填報(bào)，全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作有力有序開(kāi)展。

2、有序推進(jìn)垃圾分類(lèi)與反食品浪費(fèi)評(píng)估

結(jié)合實(shí)際印發(fā)《關(guān)于參加“全國(guó)垃圾分類(lèi)宣傳周活動(dòng)”的通知》，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)干部職工集中觀看首屆全國(guó)城市生活垃圾分類(lèi)宣傳周啟動(dòng)儀式，聯(lián)合縣住建局等部門(mén)組織開(kāi)展了2023年全省公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類(lèi)線下宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳資料1500余份，并通過(guò)“沐川發(fā)布”微信公眾號(hào)推送垃圾分類(lèi)知識(shí)等宣傳資料，激發(fā)干部群眾參與垃圾分類(lèi)的積極性和主動(dòng)性，營(yíng)造生活垃圾分類(lèi)宣傳濃厚氛圍。積極推進(jìn)“無(wú)廢機(jī)關(guān)”建設(shè)，指導(dǎo)縣紀(jì)委、縣委黨校、縣司法局3個(gè)單位創(chuàng)建市級(jí)無(wú)廢機(jī)關(guān)。倡導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)使用循環(huán)再生辦公用品，限制使用一次性辦公用品等，加速推動(dòng)無(wú)紙化辦公。

3、持續(xù)強(qiáng)化辦公用房統(tǒng)一管理

督促縣住建局環(huán)衛(wèi)所完成搬遷工作，督促富新鎮(zhèn)、利店鎮(zhèn)完成職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目后期工作并入住，指導(dǎo)楊村、茨竹兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前開(kāi)展職工周轉(zhuǎn)房改造前期設(shè)計(jì)等工作，為爭(zhēng)取“央省保障性安居工程項(xiàng)目資金”積極創(chuàng)造條件。開(kāi)展全縣行政事業(yè)單位辦公用房信息系統(tǒng)新進(jìn)管理人員培訓(xùn)，完成2023年黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息報(bào)送工作。組建工作專(zhuān)班，牽頭開(kāi)展黨政機(jī)關(guān)辦公用房危房排查整治專(zhuān)項(xiàng)工作，累計(jì)排查黨政機(jī)關(guān)辦公用房158棟。

4、多措并舉加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理

召開(kāi)了2023年縣級(jí)應(yīng)急保障用車(chē)駕駛員安全教育培訓(xùn)會(huì)議，完成2023年度公務(wù)用車(chē)管理平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清理工作，全年共派遣車(chē)輛10400次。運(yùn)用好公務(wù)車(chē)管理平臺(tái)功能，利用四川省公務(wù)用車(chē)管理平臺(tái)審批公務(wù)車(chē)輛維修和保養(yǎng)等事項(xiàng)，過(guò)程更公開(kāi)、信息更詳細(xì)、審批更便捷、監(jiān)管更全面。

5、機(jī)關(guān)伙食團(tuán)綜合服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)

安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作，按照2023版《機(jī)關(guān)職工食堂管理服務(wù)規(guī)范》要求，完善了加工操作、食品留樣等制度，邀請(qǐng)病媒生物防治公司對(duì)庫(kù)房、操作間等關(guān)鍵場(chǎng)所進(jìn)行專(zhuān)業(yè)防治，按季對(duì)油煙凈化設(shè)備進(jìn)行清洗。引進(jìn)“智慧食堂”管理系統(tǒng)、開(kāi)展“營(yíng)養(yǎng)食堂創(chuàng)建”、“堅(jiān)持光盤(pán)行動(dòng)”，在豐富菜品種類(lèi)和營(yíng)養(yǎng)的同時(shí)，嚴(yán)格成本控制，杜絕食物浪費(fèi)，做到厲行節(jié)約，有效提升伙食團(tuán)的綜合服務(wù)能力。2023年機(jī)關(guān)伙食團(tuán)開(kāi)餐250個(gè)工作日，累計(jì)就餐20多萬(wàn)人次，全年無(wú)安全事故發(fā)生。

6、創(chuàng)新開(kāi)展公物倉(cāng)試點(diǎn)工作

把公物倉(cāng)創(chuàng)新試點(diǎn)建設(shè)作為貫徹黨政機(jī)關(guān)帶頭過(guò)“緊日子”的有力抓手，制定了《沐川縣開(kāi)展公物倉(cāng)創(chuàng)新試點(diǎn)建設(shè)實(shí)施方案》，會(huì)同財(cái)政、公安、衛(wèi)健等部門(mén)建成1個(gè)縣級(jí)中心實(shí)體倉(cāng)，2個(gè)專(zhuān)業(yè)實(shí)體分倉(cāng)?？h級(jí)中心實(shí)體倉(cāng)累計(jì)為10多個(gè)單位調(diào)配文件柜、空調(diào)、打印機(jī)、筆記本電腦、辦公桌椅等辦公用品106件，減少財(cái)政資金支出10萬(wàn)元左右。

（四）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

2023年縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、縣政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行管理等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是用于保障全縣統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)用車(chē)運(yùn)行駕駛員差旅費(fèi)、縣政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行管理、大千百匯商務(wù)樓租賃費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門(mén)年初預(yù)算收入總額為726．74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款726．74萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；全年預(yù)算1005．39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入678．65萬(wàn)元，占67．5％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬(wàn)元，占19．89％；上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他收入126．74萬(wàn)元，占12．61％；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年全年支出總計(jì)1005．39萬(wàn)元，其中：基本支出301．95萬(wàn)元，占30．03％；項(xiàng)目支出703．44萬(wàn)元，占69．97％。

（三）部門(mén)財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

無(wú)。

三、部門(mén)整體績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)整體履職績(jī)效分析

2023年較好的完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放人員的工資福利，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。開(kāi)展全縣行政事業(yè)單位辦公用房信息系統(tǒng)新進(jìn)管理人員培訓(xùn)，完成2023年黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息報(bào)送工作，牽頭開(kāi)展黨政機(jī)關(guān)辦公用房危房排查整治專(zhuān)項(xiàng)工作，累計(jì)排查黨政機(jī)關(guān)辦公用房158棟；召開(kāi)2023年縣級(jí)應(yīng)急保障用車(chē)駕駛員安全教育培訓(xùn)會(huì)議，完成2023年度公務(wù)用車(chē)管理平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清理工作，全年共派遣車(chē)輛10400次、其中為縣委、縣政府中心工作統(tǒng)籌調(diào)車(chē)1146次。運(yùn)用好公務(wù)車(chē)管理平臺(tái)功能，利用四川省公務(wù)用車(chē)管理平臺(tái)審批公務(wù)車(chē)輛維修和保養(yǎng)等事項(xiàng)，過(guò)程更公開(kāi)、信息更詳細(xì)、審批更便捷、監(jiān)管更全面；全縣公共機(jī)構(gòu)能耗數(shù)據(jù)直報(bào)率達(dá)到100％，空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能改造面積1000㎡，既有建筑節(jié)能改造面積2000㎡，全縣公共機(jī)構(gòu)單位建筑面積能耗下降1％、人均綜合能耗下降1％、人均水耗下降1．5％，單位面積碳排放下降1．5％以上，完成16個(gè)公共機(jī)構(gòu)能耗監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)，并與省市管理平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)三級(jí)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。指導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)停車(chē)場(chǎng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新建充電樁51個(gè)，充電車(chē)位占比達(dá)到7％以上；加強(qiáng)縣政府辦公室機(jī)關(guān)伙食團(tuán)日常管理。

（二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效分析

1、整體情況

2023年項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為373．69萬(wàn)元，年中調(diào)整預(yù)算333．52萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)707．21萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為703．44萬(wàn)元。年中調(diào)整的預(yù)算為大千百匯商務(wù)樓租賃費(fèi)、伙食團(tuán)餐費(fèi)等，系正常調(diào)整支出。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)制定：政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為280萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)駕駛員差旅補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為83．42萬(wàn)元；全縣公務(wù)用車(chē)管理臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6．09萬(wàn)元；沐川縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)預(yù)算數(shù)為4．2萬(wàn)元；大千百匯商務(wù)樓租賃費(fèi)預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元；伙食團(tuán)餐費(fèi)預(yù)算數(shù)為130．5萬(wàn)元。

預(yù)算完成情況：完成率99．47％。

2、100萬(wàn)以上項(xiàng)目：

項(xiàng)目1：政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，目標(biāo)制定：按月支付政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)元，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：保障縣級(jí)機(jī)關(guān)單位職工工作日的午餐和晚餐。預(yù)算完成情況100％。

項(xiàng)目2：大千百匯商務(wù)樓租賃費(fèi)，目標(biāo)制定：按合同約定支付大千百匯商務(wù)樓租賃費(fèi)200萬(wàn)元，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：用于大千百匯綜合辦公樓辦公用房租賃費(fèi)，為縣教育局等8個(gè)單位提供辦公場(chǎng)所。預(yù)算完成情況100％。

項(xiàng)目3：伙食團(tuán)餐費(fèi)，目標(biāo)制定：按月支付政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126．74萬(wàn)元，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：保障縣級(jí)機(jī)關(guān)單位職工工作日的午餐和晚餐。預(yù)算完成情況97．12％。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與日常預(yù)算執(zhí)行管理結(jié)合，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制、項(xiàng)目推進(jìn)、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、資金支付等方面存在的問(wèn)題并加以整改。同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，財(cái)務(wù)操作規(guī)范有序，資金管理和使用規(guī)范、透明，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各股室職能正常履行，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問(wèn)題

預(yù)算編制不夠完善，個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議

在今后的工作中，我單位將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，使項(xiàng)目預(yù)算與工作結(jié)合更緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，并按項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度有計(jì)劃申請(qǐng)資金，確保資金支付及時(shí)。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作，提高財(cái)政資金的使用效益。

附件1：部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)體系.xlsx

附件2：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx