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沐川縣農業(yè)局

2016年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

基本職能：擬訂全縣農業(yè)和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織起草有關農業(yè)和農村經濟的地方性規(guī)范文件；參與擬訂涉農金融、保險等政策；負責完善農村經營管理體制工作，提出穩(wěn)定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包及承包合同管理，指導農村土地承包經營權流轉、農村土地承包糾紛調解仲裁；指導監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產、資金、資源管理；承擔縣政府公布的有關行政審批事項及縣委、縣政府交辦的其他事項等。

2016年主要工作：確保糧食播種和產量穩(wěn)定，農民人均可支配收入增長10%；建立農牧結合、生態(tài)循環(huán)示范點2個，建設糧經綠色防控示范區(qū)1萬畝，新增“三品一標”生產基地4000畝，通過“三品一標”認換證5個以上，建設標準化機采茶園0.5萬畝，建立水稻耕播收全程機械化示范片1000畝；積極推進“互聯網+”改造傳統(tǒng)農業(yè)；全面完成農村土地確權頒證工作；實施現代農業(yè)生產發(fā)展項目4000畝，建設基本口糧田7500畝，新（改）建機耕道100公里，農機總動力達到11.8萬千瓦，主要農作物耕種收綜合機械化水平達到40%；完善監(jiān)管體系，保障農產品質量安全。

二、部門概況

沐川縣農業(yè)局無下屬二級預算單位。

沐川縣農業(yè)局現有在職人員139人，其中：行政7人，參公17人，事業(yè)115人；退休93人（含提前退休4人）。

三、收支預算總體情況

2016年沐川縣農業(yè)局收入預算總額為2097.7萬元，其中：當年財政撥款收入2097.7萬元，無上年結轉收入。相應安排支出預算2097.7萬元，其中：基本支出1576.8萬元，項目支出520.9萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

　　2016年沐川縣農業(yè)局預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔農業(yè)局相關工作。其中：基本支出1576.8萬元，是用于保障農業(yè)局正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。項目支出520.9萬元，是用于保障農業(yè)局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

　  2016年沐川縣農業(yè)局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出396.1萬元，主要用于：單位離退休人員支出。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出89.1萬元，主要用于：重大公共衛(wèi)生專項以及職工醫(yī)療保險支出。　　                    

（三）農林水支出1267.8萬元，主要用于：單位人員工資、日常運轉、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、其他農林水事務等支出。

（四）國土海洋氣象等支出200萬元，主要用于：土地資源調查支出。

（五）住房保障支出131.6萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

（六）其他支出13萬元，主要用于：國有農場稅費改革支出。

2016年沐川縣農業(yè)局部門履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計497.1萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2016年，沐川縣農業(yè)局 “三公”經費財政撥款預算數36.8萬元，其中：公務接待費6.7萬元，公務用車購置及運行維護費30.1萬元。

（一）因公出國（境）經費。2016年縣財政局無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2016年沐川縣農業(yè)局安排公務接待費預算6.7萬元，與2015年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費。2016年沐川縣農業(yè)局安排公車購置及運行維護費30.1萬元，其中：無購置經費,運行維護費30.1萬元，較2015年預算下降5.3%，主要是進一步加強機關公務用車管理，認真執(zhí)行八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約。2016年單位保有車輛8輛，其中：轎車4輛、越野車1輛（執(zhí)法用車）、專業(yè)技術用車3輛。