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底堡鄉(xiāng)人民政府2016年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

底堡鄉(xiāng)按照縣政府批準的三定方案，整合鄉(xiāng)所有人員和機構，除領導職位外，組建“一辦一所三中心”。黨政辦、財政所、社會事業(yè)服務中心、農(nóng)業(yè)技術服務中心、便民服務中心。

2016年，堅持以黨的十八大精神為指導，深入踐行黨的群眾路線，按照 “加快發(fā)展、加快轉型、加快扶貧攻堅，深入推進改革創(chuàng)新，不斷促進經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展”的工作思路，使全鄉(xiāng)經(jīng)濟進一步發(fā)展，社會穩(wěn)定和諧，人民安居樂業(yè)。

二、部門概況

沐川縣底堡鄉(xiāng)現(xiàn)有總編制30個，其中：行政編制21個，事業(yè)編制9個。在職人員總數(shù)23人，其中：行政16人，事業(yè)6人，工勤1人；離退休21人。

三、收支預算總體情況

2016年底堡鄉(xiāng)收入預算總額為524.8萬元，其中：當年財政撥款收入521.8萬元，上年結轉收入3萬元。相應安排支出預算524.8萬元，其中：基本支出514.3萬元，項目支出10.5萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

2016年底堡鄉(xiāng)財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全鄉(xiāng)社會事業(yè)發(fā)展相關工作。 

其中：基本支出514.3萬元，是用于保障底堡鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。項目支出10.5萬元，是用于保障底堡鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

2016年沐川縣底堡鄉(xiāng)預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出131.1萬元，主要用于：底堡鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構人員工資、日常運轉以及年度項目支出，主要包括：財政信息化建設、干部培訓、財政監(jiān)督檢查、財政委托業(yè)務支出、財政國庫業(yè)務等。

（二）社會保障和就業(yè)支出91.6萬元，主要用于：局機關、下屬事業(yè)單位等機構離退休人員支出。

（三）住房保障支出20.7萬元 ，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.3萬元，主要用于：為職工繳納的醫(yī)療保險等支出。

（五）國防支出0.5萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓練與管理方面的支出。

（六）公共安全支出0.5萬元，主要用于司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等支出。

（七）節(jié)能環(huán)保支出5萬元，主要用于改善人居環(huán)境，改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)容貌，鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理成果等的支出。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3萬元，主要用于水月村安全飲水工程補助資金。

（九）農(nóng)村水事務支出243.2萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務中心人員工資以及辦公經(jīng)費等支出。

（十）資源勘探電力信息等支出1.9萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管，安全員補助。

2016年沐川縣底堡鄉(xiāng)履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計524.8萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2016年，底堡鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)10萬元，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2016年底堡鄉(xiāng)無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2016年底堡鄉(xiāng)安排公務接待費預算5萬元，較2015年預算下降3.8%，主要是厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費。2016年底堡鄉(xiāng)安排公車購置及運行維護費5萬元，較2015年預算下降13.8%，主要是堅持厲行節(jié)約，壓縮開支。2016年無車輛購置計劃，單位車輛保有量1輛。