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一、基本職能及主要工作

　　負(fù)責(zé)人代會、常委會、主任會等有關(guān)會議的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)、目標(biāo)考核、考勤、文書檔案、保密、人事、財(cái)務(wù)、工會、宣傳、保衛(wèi)、收發(fā)、老干部等機(jī)關(guān)管理和后勤接待等日常事務(wù)工作；開展執(zhí)法檢查和各類調(diào)研，為人大常委會服好務(wù)；組織市縣人大代表開展視察活動，督捉人大代表提出的建議意見辦理和縣人大常委會提出的審議意見的落實(shí)；受理并協(xié)調(diào)處理群眾來信來訪；完成上級人大和縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門概況

沐川縣人大常委會辦公室無下屬二級預(yù)算單位。

沐川縣人大常委會現(xiàn)有總編制28個，其中：行政24人，工勤4人；離退休31人（含提前退休5人）。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年沐川縣人大常委會辦公室收入預(yù)算總額為604.5萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入604.5萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算604.5萬元，其中：基本支出480萬元，項(xiàng)目支出124.5萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年沐川縣人大常委會辦公室預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：基本支出，是用于保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障人大代表履職的調(diào)研費(fèi)、視察費(fèi)；人代會、人大常委會以及人大其他會議的會議費(fèi)；大人專題調(diào)研、執(zhí)法檢查等經(jīng)費(fèi)支出。

　　2016年沐川縣人大常委會辦公室預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面: 

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出417.5萬元，主要用于：職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，以及完成機(jī)關(guān)特定工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出等。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出134.8萬元，主要用于：離退休人員退休費(fèi)支出、遺屬生活補(bǔ)助支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出13.7萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險等支出。

（四）住房保障支出38.5萬元，主要用于：職工住房公積金支出。    

　　2016年人大辦履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)171.1萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，沐川縣人大常委會辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)43萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)16萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2016年沐川縣人大常委會辦公室無出國出（境）計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年沐川縣人大常委會辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算16萬元，與2015年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年沐川縣人大常委會辦公室安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元，較2015年下降10%，主要原因是深入貫徹落實(shí)厲行節(jié)儉節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定。2016年無車輛購置計(jì)劃，單位車輛保有量9輛。