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沐川縣供銷社2016年部門預算支出績效自評報告

一、單位概況

沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，主要負責處理原供銷社系統(tǒng)轉制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉制后余留資產(chǎn)，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的利益連接，用商業(yè)運營手段引領農(nóng)村合作經(jīng)濟健康發(fā)展。

縣供銷社機關下設辦公室1個，業(yè)務股1個，財會股1個。核定編制6個，其中：行政編制6個。

縣供銷社機關2016年實有在職人員6人，其中：主任1名，副主任1名，一般公務員4名。另有離崗待退人員2名、公益性崗位人員3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2016年，財政總共下達供銷社財政收入預算合計229.02萬元。其中：

1、年初下達收入預算229.02萬元（含年初預算13名退休人員全年退休費58.21萬元）。其中：

（1）基本支出預算124.02萬元，其中：工資福利支出51.33萬元，對個人和家庭的補助65.38萬元，商品和服務支出7.31萬元。

（2）項目支出預算105萬元。

2、年中調(diào)整基本支出追加追減品迭追加預算19.06萬元。分別是：基本支出追加32.44萬元，基本支出預算追減18.38萬元；項目資金預算追加5萬元。其中：

追加2015年度綜合目標獎20.14萬元、追加退休人員春節(jié)慰問金1.3萬元，因調(diào)增職工基本工資保準和津補貼品迭追加5.67萬元，追加退休人員醫(yī)保0.99萬元，追加職工交通補貼1.88萬元，追加職工基本養(yǎng)老保險2.34萬元，追加退休職工困難補助0.12萬元。

追減退休人員移交社保后10—12月退休費預算14.3萬元，因人員變動等因素追減其他工資和津補貼及醫(yī)保等基本支出預算4.08萬元。

追加支農(nóng)資金解決供銷社綜合改革及發(fā)展資金缺口5萬元。

4、當年財政實際撥款收入248.08萬元。其中：基本支出撥款138.1萬元，項目經(jīng)費撥款109.98萬元（上年結轉2015年省級供銷社綜合改革及發(fā)展資金100萬元，供銷社綜合改革及發(fā)展資金缺口5萬元，縣級再生資源網(wǎng)絡體系建設項目支出撥款4.98萬元）。

（二）部門財政資金支出情況。

2016年供銷社財政預算撥款支出合計248.08萬元。其中：

1、基本支出預算使用情況

2016年供銷社保障機關運轉各項支出共138.1萬元，其中：

（1）工資福利支出 82.12萬元。其中：基本工資26.55萬元，津補貼21.68萬元，獎金22.25萬元，社保繳費11.64萬元。

（2）對個人和家庭補助支出43.12萬元。其中：離退休費34.74萬元，退休職工春節(jié)慰問費1.3萬元，住房公積金7.07萬元，獎勵金0.01萬元。

（3）商品和服務支出12.86萬元。其中：辦公費1.79萬元，電費0.19萬元，郵電通訊費1.37萬元，差旅費3.3萬元，接待費1萬元，公務用車運行維護費2萬元，交通補貼1.69萬元，防洪及節(jié)假日值班支出1.24萬元，其他支出0.28萬元。

2、項目預算支出情況

2016年供銷社項目預算支出109.98萬元。其中：105萬元用于組建沐源川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，4.98萬元用于補充項目建設工作經(jīng)費和通過財政直接支付再生資源網(wǎng)點建設費用。

三、部門財政支出績效評價

（一）預算編制

按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成數(shù)據(jù)報送工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，按照預算編制口徑正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，盡量細化項目資金支出預算，及時上報相關股室進行審核通過。

（二）預算執(zhí)行

按《預算法》和財政有關規(guī)定，量入為出，全年總支出完全控制在預算額度內(nèi)，經(jīng)費支出執(zhí)行進度基本按照時間進度進行申報，不超支、不預支。其中：部門行政運行經(jīng)費、“三公經(jīng)費”基本保持上年水平。職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務費按季申報，項目支出按項目實施情況經(jīng)單位和縣財政審核無誤后按項目進度撥付。

在支付方式上，工資和項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費、項目性經(jīng)費申請授權轉賬支付。

不足之處：2016年省供銷社綜合改革資金100萬元和年中追加的供銷社綜合改革資金5萬元當年未執(zhí)行到具體的項目。原因是我們起初按照縣領導和上級供銷社的意圖，經(jīng)反復考察論證提出的資金使用方案在即將進入操作層面時，縣上臨時改變了投資方向。

（三）綜合管理

2016年供銷社無非稅收入項目，無行政運行負債，無政府采購業(yè)務。其他情況如下：

1、資產(chǎn)管理。已將單位所有國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)進行建卡管理，落實了使用崗位和責任人員；按要求及時、準確、全面開展了資產(chǎn)清查工作；國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實、準確、全面。

2、信息公開。在財政部門批復后二十日內(nèi)通過政府門戶網(wǎng)站向社會公開本部門預算和決算（含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費的安排、使用情況等）。按要求公開本部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息。

3、績效評價。2016按照縣財政的統(tǒng)一安排，對2015年本單位使用財政資金的績效進行了自評，并報縣財政進行了財政資金績效評價。對績效評價中提出的問題，認真地進行了整改。

4、債務管理情況：2016年供銷社沒有當年負債。早年供銷社轉制時因為兌付社員股金向財政的借款已經(jīng)于2013年了結，除此而外供銷社沒有其他歷史負債。

5、非稅收入情況：供銷社沒有行政審批和非稅收入。

6、政府采購情況：2016年供銷社無政府采購業(yè)務。

7、財政財務監(jiān)督情況：供銷社在嚴格執(zhí)行國家有關財務法律法規(guī)的同時，建立健全內(nèi)部財務管理制度，制定了《供銷社機關財務管理制度》，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。財務活動接受審計、財政、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

部門帳務實行專人管理，專戶儲存，?？顚Ｓ?，專項核算。全體職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務費按季申報，項目支出按項目開展情況經(jīng)我單位和縣財政審核無誤后按項目進度撥付。在支付方式上，工資和項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費申請授權支付并盡量采取公務卡支付或轉賬支付。

（四）部門整體績效。

1、履行部門職責，完成 縣委、縣政府決策部署和下達的工作目標任務。

2、推進再生資源回收利用項目建設，確保全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾回收站點和80個村級回收點規(guī)范運行。同時，積極配合城綜局治理廢舊收購點臟亂差現(xiàn)象，將廢舊收購點規(guī)范到主城區(qū)主干道以外。再生資源回收站點保持了鄉(xiāng)鎮(zhèn)100%，村級40%覆蓋。

3、密切聯(lián)系群眾、服務群眾，認真辦理妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾情況，加強政風行風建設、解決損害群眾利益等問題。

四、評價結論及建議

部門基本支出預算，保障了機關日常正常運轉，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。自評得分100分。

特此報告

2017年8月2日