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沐川縣殘疾人聯(lián)合會

2017年部門整體支出績效報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。沐川縣殘聯(lián)主要機構(gòu)設置為辦公室、業(yè)務股、就業(yè)服務站和用品用具管理站、目前建設康復服務中心1個。

（二）機構(gòu)職能?？h殘聯(lián)主要開展殘疾人維權(quán)、康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化體育、用品用具發(fā)放、殘疾預防等工作。

（三）人員概況?？h殘聯(lián)現(xiàn)有編制 3 個，其中：行政編制 3 個，事業(yè)編制 0 個，工勤編制 0 個。在職人員總數(shù) 5人，其中：行政 4人，臨時人員1人，事業(yè)0  人，工勤  0人；離退休 6 人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況?？h殘聯(lián)2016年預算收入361萬元。其中：當年財政撥款收入340.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.2萬元。

（二）部門財政資金支出情況。殘聯(lián)2016年預算支出361萬元，其中：基本支出預算70.2萬元，項目支出預算290.8萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

1.基本支出預算 ：①工資福利：46.24萬元；②對個人和家庭補助：19.36萬元；③商品和服務支出：4.6萬元。

2.項目支出預算

①實施殘疾人“量體裁衣”式個性化服務工作：⑴縣、鄉(xiāng)、村、社區(qū)殘疾人工作人員使用信息終端服務274臺*30每元／月*12月=98640元；⑵殘疾人基本信息錄入：5726人（辦證殘疾人）6860元；。⑶殘疾人基本服務狀況和需求專項調(diào)查入戶調(diào)查資料費5000元；⑷“量體裁衣”式個性化服務推進會議：19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，一年1次，每次2人參加會議，共計76人次，每人每次住宿150元，生活100元，計76人*250元=9500元。共計預算12萬元。

②殘疾人8項“民生工程”預算支出244.92萬元；其中：⑴通過推薦就業(yè)、培訓就業(yè)，居家靈活就業(yè)，按照2016年上級下達我縣對1742名殘疾人實現(xiàn)就業(yè)的對象進行扶持，每人240元，共計預算41.8萬元；居家靈活直接補貼9.35萬元；⑵按照2014年生產(chǎn)發(fā)展任務，為336戶農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，每戶扶持1900元，共計預算63.84萬元，⑶全縣具備居家托養(yǎng)條件138人，每人每年縣級承擔150元，計2.04萬元。⑷無障礙改造任務32戶，每戶補助2500元對門戶、出入口、臥室、衛(wèi)生間等進行改造。共計8萬元。⑸對有需求的152名殘疾人貧困殘疾人按照平均每人500元的標準適配輔助器具，共計7.6萬元。⑹為13名腦癱兒童按照每人10000元標準進行康復救助，共計13萬元。⑺對一級殘疾人1047人，按每人每月80元的標準兌現(xiàn)護理補貼；對二級殘疾人1506人，按每人每月50元的標準兌現(xiàn)護理補貼，共計1908720元；其中：縣級承擔45%，縣級應該配套99.3萬元。⑻聽力殘疾兒童康復3人（其中人工耳蝸手術(shù)1人），縣級不配套補助，但需配套篩查、護送工作經(jīng)費?？偣差A算：244.92萬元。

③2016年殘疾人群眾性體育運動經(jīng)費預算支出1.5萬元；

④2011年經(jīng)請示政府同意我單位聘請1名衛(wèi)生保潔員，每月工資1380元／月，共計預算支出1.66萬元；

⑤5個殘疾人專門協(xié)會（肢殘協(xié)會、聾人協(xié)會、盲人協(xié)會、精神殘親友協(xié)會、智力殘親友協(xié)會）工作經(jīng)費預算支出1.5萬元。

⑥預算支出業(yè)務工作經(jīng)費：⑴為完成“量服”、“民生工程”殘疾人康復等工作，上級來人督察、指導的接待預算支出1.8萬元；⑵到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導、督察“量服”、“民生工程”工作的租車費用預算支出2萬元；⑶辦證申請表、殘疾鑒定表、“民生工程”資料印制、臨聘人員辦證出差差旅、移動電話費補助預算支出1.2萬元；共計5萬元。

⑦預算支出扶殘助學4萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

沐川縣殘聯(lián)2016年財政撥款執(zhí)行情況：

① 基本支出：70.2萬元；

②項目支出：374.4萬元。

③“三公”經(jīng)費支出：⑴2016年縣殘聯(lián)未安排出國計劃；⑵公務接待費支出2.1萬元；⑶公務用車運行維護費支出2萬元。

（三）綜合管理情況。

截止2016年12月30日，固定資產(chǎn)410.09萬元，流動資產(chǎn)176.52萬元（含財政應返還額度168.75萬元），流動負債7.76萬元，凈資產(chǎn)578.8萬元。2016年預決算已在網(wǎng)上按規(guī)定進行公開。

（四）整體績效。

1、完成了縣殘聯(lián)的日常管理工作。

2、完成了全年省市下達的殘疾人“民生工程”工作。

3、完成了全年市殘聯(lián)下達的殘疾人業(yè)務工作。

4、完成了縣委、縣政府及領(lǐng)導交排的其它工作。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。圓滿完成了縣委、縣政府、市殘聯(lián)安排的各項重要工作、目標任務以及日常管理工作，績效考核自評分為100分。

（二）存在問題?？h殘聯(lián)的各項工作和管理制度還有待進一步加強。

2017年7月28日