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一、主要職能

沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府的主要工作、主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務。主要的任務是承擔農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設、農(nóng)村黨的建設和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設社會主義新農(nóng)村。

（1.）宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

（2.）科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。

（3.）要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設、民主法治建設和社會主義精神文明建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

（4.）加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災減災、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；負責農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負擔監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理。

（5.）進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)和做經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

二、部門預算單位構(gòu)成

沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府參照縣政府批準的三定方案，設武圣鄉(xiāng)人民政府黨政機關(guān)，政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心、社會事務服務中心

三、收支預算總體情況

2019年武圣鄉(xiāng)部門預算收入總額為726.58萬元，其中：當年財政撥款684.58萬元，上級補助42萬元。相應安排支出預算726.58萬元，其中：基本支出575.35萬元，項目支出151.23萬元。較上年相比，部門收支增長24%，主要是：人員的增加及項目經(jīng)費的增加。

四、財政撥款支出預算安排情況

2019年武圣鄉(xiāng)部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

2019年武圣鄉(xiāng)部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出487.18萬元，主要用于：保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

（二）國防支出0.42萬元，主要用于民兵訓練支出。

（三）公共安全支出0.41萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出39.39萬元，主要用于機關(guān)工作人員社保繳費、死亡撫恤、老齡事務等支出。

（五）衛(wèi)生健康支出10.47萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費、開展計生工作方面的人員工資、辦公等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出38.4萬元，主要用于日常城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

（七）農(nóng)林水支出390.19萬元，主要用于所有村組干部報酬、村績效考核、村級辦公開支及農(nóng)林水方面的事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費支出。

（八）交通運輸支出4萬元，主要用于對道路交通安全監(jiān)管支出。

（九）住房保障支出37.16萬元，用于機關(guān)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

（十）災害防治及應急管理支出1.92萬元，主要用于開展安全監(jiān)管工作的支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2019年，武圣鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年武圣鄉(xiāng)無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2019年武圣鄉(xiāng)安排公務接待費預算2.5萬元，與上年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費。2019年武圣鄉(xiāng)安排公務用車購置及運行維護費3萬元，其中運行維護費3萬元，與上年預算持平。2019年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2019年武圣鄉(xiāng)履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計45.72萬元。 （二）政府采購情況。2019年武圣鄉(xiāng)安排政府采購預算3.5萬元，主要用于采購服務器、打印機、家用電器等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，武圣鄉(xiāng)所屬各預算單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。2019年，武圣鄉(xiāng)按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排726.58萬元，其中編制了項目績效目標的預算151.23萬元，主要為環(huán)境綜合長效治理經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、老協(xié)活動經(jīng)費、村第一書記工作經(jīng)費、普宣傳，基層組織公共服務活動經(jīng)費等項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十一）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門整體支出績效目標申報表