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中共沐川縣委黨校

2019年部門預(yù)算編制說明

一、主要職能

中共沐縣委黨校是縣委的辦事機構(gòu)，貫徹落實黨的路線、方針、政策，主要負責(zé)輪、培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，圍繞縣委中心工作、重難點工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。

（一）輪訓(xùn)縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級領(lǐng)導(dǎo)干部和部分科級正職黨員干部。

（二）培訓(xùn)中青年干部。

（三）輪訓(xùn)基層黨支部書記和村（居）民委員會主任。

（四）培訓(xùn)國家公務(wù)員，全面實行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計劃地開展包括業(yè)務(wù)知識和更新知識在內(nèi)的進修和輪訓(xùn)。

（五）開展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展提供參考意見。

（六）開展本校教師外出師資培訓(xùn)，提高授課水平，適應(yīng)當代干部培訓(xùn)需求。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委黨校部門預(yù)算的編制范圍包括中共沐川縣委黨校機關(guān)，無下級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2019年縣委黨校收入預(yù)算總額為173.7萬元，其中當年財政撥款收入173.7萬元，上級補助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算173.7萬元，其中基本支出158.7萬元，項目支出15萬元。較上年相比，部門收支增長5.7%，主要原因是：正常的工資的調(diào)整。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年沐川縣委黨校預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障機構(gòu)正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣的干部培訓(xùn)。其中：基本支出，是用于保障縣委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費、郵電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于圍繞縣委中心工作，培訓(xùn)各類干部和提高本校教師授課水平的外出師資培訓(xùn)以及科研工作。

2019年縣委黨校預(yù)算財政撥款支出按功能分類主要用于以下方面：

（一）教育支出129.24萬元，主要用于保障縣委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費、郵電費等日常公用經(jīng)費

（二）社會保障和就業(yè)支出21.09萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險。

（三）住房保障支出18.3萬元，主要用于職工的住房公積金。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出5.09萬元，主要用于職工醫(yī)療保險和工傷保險繳費。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2019年，縣委黨?！叭苯?jīng)費財政撥款預(yù)算3.4萬元，其中無因公出國（境）計劃，公務(wù)接待費1.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年縣委黨校無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2019年縣委黨校安排公務(wù)接待費預(yù)算1.4萬元，較上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年縣委黨校安排公務(wù)用車運行維護費2萬元，其中：運行維護費2萬元，較上年預(yù)算持平。2019年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項的說明情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2019年中共沐川縣委黨校履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計18.2萬元。根據(jù)財預(yù)[2016]143號規(guī)定：“機關(guān)運行經(jīng)費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    （二）政府采購情況。2019年中共沐川縣委黨校未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，中共沐川縣委黨校共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。2019年，中共沐川縣委黨校按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排173.7萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算15萬元，主要為事務(wù)類項目，就是干部培訓(xùn)項目。

七、名詞解釋

 （一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

 （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

           （三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

           （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

           （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

            （六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

            （七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

            （八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            （九）項目支出：指在基本支出之外為完成干部培訓(xùn)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            （十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標申報表