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箭板鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算

編 制 說 明

一、主要職能 。箭板鎮(zhèn)人民政府的主要工作主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務。主要的任務是承擔農村社會穩(wěn)定、農村經濟發(fā)展、統籌農村社會的協調發(fā)展、社會主義新農村建設、農村黨的建設和其他工作帶領農民致富奔小康，建設社會主義新農村。

（一）宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

（二）科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農村經濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，引導農民發(fā)展現代農業(yè)，調整產業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農村建設水平。

（三）要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農村基層政權建設、民主法治建設和社會主義精神文明建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。

（四）加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災減災、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量；負責農村土地承包、農民負擔監(jiān)督、農村集體資產和財務管理。

（五）進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協會和農村專業(yè)和做經濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

  二、部門預算單位構成

              按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，箭板鎮(zhèn)人民政府預算的編制范圍包括：箭板鎮(zhèn)人民政府黨政機關、便民服務中心、農業(yè)綜合服務中心、文化旅游發(fā)展服務中心、社會治理服務中心。

  三、收支預算總體情況

              2020年箭板鎮(zhèn)人民政府預算收入總額為575.48萬元，其中：當年財政撥款575.48萬元，上級補助0萬元，上年結轉0萬元。相應安排支出預算575.48萬元，其中：基本支出494.86萬元，項目支出80.62萬元。較上年相比，部門收支下降5.83%，主要是：2020年對村黨支部和村民委員會的補助項目資金減少。

              四、財政撥款支出預算安排情況

   2020年箭板鎮(zhèn)人民政府預算財政撥款支出主要用于保障政府機構正常運轉以及承擔環(huán)境治理等相關工作。其中：基本支出494.86萬元，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出80.62萬元，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

　　        2020年箭板鎮(zhèn)人民政府預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出198.81萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：政府辦公室及相關機構事務、人大事務、紀檢監(jiān)察事務、人口與計劃生育事務的支出。

（二）國防支出0.41萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓練與管理方面的支出。

（三）公共安全支出0.55萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出28.04萬元，主要用于機關工作人員社保繳費、死亡撫恤、老齡事務等支出。

（五）衛(wèi)生健康支出10.32萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、老齡事務支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出28.8萬元，主要用于日常城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

（七）農林水事務支出271.47萬元，主要用于所有村組干部報酬、村績效考核、村級辦公開支及農林水方面的事業(yè)人員工資及辦公經費支出。

（八）住房保障支出35.16萬元，主要用于機關單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

（九）災害防治及應急管理支出1.92萬元，主要用于安全生產監(jiān)管安全員補助。

  五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

 2020年，箭板鎮(zhèn)人民政府“三公”經費財政撥款預算數4.4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.2萬元，公務用車運行維護費3.2萬元。

（一）因公出國（境）經費。2020年箭板鎮(zhèn)人民政府無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2020年箭板鎮(zhèn)人民政府安排公務接待費預算1.2萬元，較上年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費。2020年箭板鎮(zhèn)人民政府安排公務用車運行維護費3.2萬元，其中：運行維護費3.2萬元，較上年下降3.03%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，厲行節(jié)約。2020年無購車計劃，單位車輛保有量2輛。

  六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2020年箭板鎮(zhèn)人民政府履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計62.06萬元。

           （二）2019年箭板鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算0萬元。

           （三）國有資產占有使用情況。截至2019年底，箭板鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛，農用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2019年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

（四）績效目標設置情況。2020年，箭板鎮(zhèn)按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排575.48萬元，其中編制了項目績效目標的預算80.62萬元，主要為非貧困村第一書記工作經費、基層組織活動和公共服務運行經費、農村生活垃圾治理資金、貧困村駐村工作隊工作經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協活動經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經費、人大代表活動經費、人大主席團經費、人民代表大會會議經費、民兵訓練經費。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

           （四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

           （五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

           （六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

           （七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

           （八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

           （九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

           （十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

          （十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

          （十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

          （十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

          （十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

          （十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

          （十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

          （十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          （十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          （十九）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經費支出表
5.國有資本經營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表