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沐川縣國有林場2022年單位預(yù)算編制說明

沐川縣國有林場2022年單位預(yù)算編制說明

目錄

一、主要職能 

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況   

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

    沐川縣國有林場于2018年7月由原森林經(jīng)營所與伐木場合并成立，歸口于沐川縣林業(yè)局公益一類全額事業(yè)單位。

　　貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》及相關(guān)法律法規(guī)，編制林場發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織林場的護(hù)林防火、病蟲害防治、造林、育苗等森林資源保護(hù)和培育管理工作；組織實(shí)施林場森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)林區(qū)野生動植物及古、大、珍、稀樹木等森林資源的調(diào)查保護(hù)和監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工作；對依托國有林場資源建立起來的森林公園、風(fēng)景名勝區(qū)進(jìn)行管理。

    二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣國有林場屬沐川縣林業(yè)局下屬二級單位。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2022年國有林場單位預(yù)算收入總額為488.69萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款488.69萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算488.69萬元，其中：基本支出488.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2022年國有林場單位預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的國有林區(qū)管護(hù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2022年國有林場單位預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）社會保障和就業(yè)支出52.84萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出。

    （二）衛(wèi)生健康支出19.23萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險費(fèi)繳費(fèi)等支出。

（三）住房保障支出46.57萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（四）農(nóng)林水支出370.05萬元 ，主要用于單位人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2022年，國有林場“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2022年國有林場無出國出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2022年國有林場安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年國有林場安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年預(yù)算下降9 %，主要原因是因疫情公務(wù)活動減少；2022年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年國有林場履行一般事業(yè)機(jī)構(gòu)職能、維持機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的經(jīng)費(fèi)，合計(jì)66.69萬元。

（二）政府采購情況。2022年國有林場安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，國有林場預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2022年，單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。無

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.項(xiàng)目支出績效表

國有林場預(yù)算公開報(bào)表.xlsx