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2024年沐川縣疾病預防控制中心部門預算

目  錄

一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
沐川縣疾病預防控制中心是縣衛(wèi)生健康局領(lǐng)導下的具有獨立法人資格的公益性事業(yè)單位，其承擔主要工作職責如下：
1.傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染病性疾病等預防與控制。
2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應急處置。
3.疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測、收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。
4.健康危害因素監(jiān)測與干預，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價，提出干預策略與措施。
5.疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、評價。
6.健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預。
7.疾病預防控制技術(shù)管理與應用研究指導。
8.其他疾病預防控制工作。
9.全縣基本公共衛(wèi)生服務項目培訓、督導和考核。
10.完成縣政府和縣衛(wèi)健局交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣疾病預防控制中心預算的編制范圍只有沐川縣疾病預防控制中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，沐川縣疾病預防控制中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出社會保障和就業(yè)支出、 衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。沐川縣疾病預防控制中心2024年收支預算總數(shù)843.66萬元,比2023年收支預算總數(shù)增加391.66萬元，主要原因是上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)剩余多。
（一）收入預算情況
沐川縣疾病預防控制中心2024年收入預算843.66萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)287.86萬元，占34%；一般公共預算撥款收入555.80萬元，占66%。
（二）支出預算情況
沐川縣疾病預防控制中心2024年支出預算843.66萬元，其中：基本支出437.08萬元，占51%；項目支出406.56萬元，占49%。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣疾病預防控制中心2024年財政撥款收支預算總數(shù)843.66萬元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加391.66萬元，主要原因是上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)剩余多。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入555.80萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入287.86萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出53.99萬元，衛(wèi)生健康支出749.47萬元，住房保障支出40.18萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣疾病預防控制中心2024年一般公共預算當年撥款555.80萬元，比2023年預算數(shù)增加103.8萬元，主要原因是重大傳染病項目資金增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出53.99萬元萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出 461.61萬元，占83%；住房保障支出40.18萬元，占7%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為48.61萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險繳費。
2. 社會保障與就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出 （款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為5.39萬元，主要用于：臨聘人員保險費支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2024年預算數(shù)為8萬元，主要用于：全縣應急隊伍的支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）
2024 年預算數(shù)為 387.67 萬元，主要用于：疾控中心事業(yè)在職人員工資、辦公費等支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）
2024 年預算數(shù)為 6.24 萬元，主要用于：基本公共衛(wèi)生服務。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）2024 年預算數(shù)為 324.2萬元，主要用于：艾滋病、結(jié)核病等防治工作。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 其他公共衛(wèi)生支出
（項）2024 年預算數(shù)為 2.00 萬元，主要用于：其他重大疾病的防治。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為 18.53萬元，主要用于：在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務員醫(yī)療補助（項）2024 年預算數(shù)為 2.84 萬元，主要用于：事業(yè)人員大病醫(yī)療保險繳費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 2024 年預算數(shù)為 40.19 萬元，主要用于：事業(yè)人員住房公積金繳費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣疾病預防控制中心2024年一般公共預算基本支出473.22萬元，其中：
人員經(jīng)費423.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費公積金。
公用經(jīng)費50.1萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣疾病預防控制中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.9萬元，其中：公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2023年預算下降25%。主要原因是減少不必要的公務接待活動。
2024年公務接待費計劃用于上級部門來我部門檢查、督導接待。
（二）公務用車購置及運行維護費較2023年持平。單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車2輛，大型客、貨車1輛。
2024年安排公務用車購置費0萬元，無購置公務用車計劃。2024年安排公務用車運行維護費5萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障重大傳染病防治及基本公共衛(wèi)生等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣疾病預防控制中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
沐川縣疾病預防控制中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年，沐川縣疾病預防控制中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為50.09萬元，比2023年預算增加了2.61萬元，增加 5%。主 原因是本年度在職人員增加。
（二）政府采購情況
沐川縣疾病預防控制中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，沐川縣疾病預防控制中心共有車輛3輛，定向保障用車3輛。單位沒有價值200萬元以上大型設備。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2024 年沐川縣疾病預防控制中心開展績效目標管理的項目4個，涉及預算 82.58萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0 萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目4個，涉及預算 82.58元。
十一、名詞解釋
(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(九) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十一) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三) 三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。





附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開
表4-1）
5. 國有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）
沐川縣疾控中心預算公開報表.xlsx