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沐川縣財政局2025年部門預算
沐川縣財政局2025年
部門預算
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣財政局職能簡介。
1.擬訂全縣財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。按照管理權限管理全縣稅政事項。
2.貫徹執(zhí)行財政、稅收、財務、會計管理的的法律、法規(guī)和方針、政策。按照管理權限管理全縣財稅事項。擬定全縣財稅（含財政、預算、稅收、非稅收入、財務、會計、國有資產等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策。
3.承擔各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣級預決算草案并組織執(zhí)行。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告縣級預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算情況。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。負責指導和監(jiān)督部門（單位）預決算公開。負責全面實施預算績效管理。
4.負責政府非稅收入管理和政府性基金管理。按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費等其他非稅收入。管理財政票據。
5.執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現金管理工作。貫徹執(zhí)行政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定政府采購制度，監(jiān)督管理全縣政府采購工作。
6.承擔縣屬國有企業(yè)管理工作。按規(guī)定管理資產評估工作。依法對縣屬企業(yè)的國有資產進行監(jiān)督管理和處置。指導推進國有企業(yè)改革和重組。按程序負責國有企業(yè)年度目標考核和任期績效考核工作。
7.牽頭編制全縣國有資產管理情況報告。擬訂全縣行政事業(yè)單位國有資產管理制度并組織實施，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。向縣人大常委會和縣政府報告國有資產管理相關工作。
8.負責審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案，根據縣政府授權，集中統一履行縣級國有金融資本出資人職責。收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度。
9.會同有關部門管理全縣社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，負責編制我縣社會保險基金預決算草案。
10.負責辦理和監(jiān)督縣級財政的經濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，負責投資評審管理工作。
11.組織執(zhí)行政府債務管理制度和政策，制定具體管理辦法，負責管理政府債務，防范財政風險。
12.負責管理全縣的會計工作。監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統一的會計制度。
13.負責全縣財會監(jiān)督檢查工作，檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。組織和管理全縣財政業(yè)務培訓。
14.負責加強對政府投資項目財務活動全過程的監(jiān)管，依法會同項目主管部門加強工程價款結算的監(jiān)督。
15.統籌、協調推進全縣金融業(yè)服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革。承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
16.負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）沐川縣財政局2025年重點工作。
1.扎實抓好收支管理。加大財源培植力度，依法依規(guī)組織稅收和非稅收入。加強政府性資源統籌管理，利用好政策機遇盤活土地、礦產、存量公共基礎設施等資產資源。加強轉移支付、政府債券和金融資源爭取。堅持“嚴序列、守底線、保重點、防風險”原則，進一步落實“過緊日子”要求，堅決取消或調整低效無效預算，持續(xù)改善支出結構，穩(wěn)妥有序消化拖欠企業(yè)賬款，大力壓減非急需非剛性支出，切實兜牢“三?！钡拙€。健全“從緊從嚴”的單位運行保障機制和“集中財力辦大事”的支出保障機制，統籌各級各類資金保障五大特色產業(yè)“建圈強鏈”、城市建設“三精三細”等重大項目推進。
2.持續(xù)增進民生福祉。堅持把教育事業(yè)發(fā)展放在優(yōu)先位置，確保教育投入只增不減，積極落實教育各項資助政策，力爭做到應助盡助，應享盡享。大力推動體育事業(yè)發(fā)展，支持開展社會公益體育事業(yè)。持續(xù)強化對低保戶、殘疾人、特困人員等困難弱勢群體的生活保障，兜牢弱勢群體 “幸福底線”。有效落實優(yōu)待政策，保障軍人基本生活和就醫(yī)權益。落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，充分發(fā)揮就業(yè)補助資金作用，穩(wěn)住就業(yè)根本。加強縣域醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設，提高縣域就診率，免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務，促進社會和諧穩(wěn)定。
3.推進財政國企改革。圍繞“三個集中”推進國有經濟布局優(yōu)化和結構調整，深入實施國有企業(yè)改革深化提升行動，支持國有企業(yè)參與全縣特色產業(yè)發(fā)展、重點資源開發(fā)利用和重大項目建設，發(fā)揮國有資本引領作用。深化縣屬國有企業(yè)分類改革，突出發(fā)展主業(yè)，強化差異化考核，持續(xù)推進內部專業(yè)化整合和集團間同業(yè)整合，加快縣屬國有企業(yè)資源整合，構建功能鮮明、分工明確、板塊清晰、協調發(fā)展的1+3+N發(fā)展格局。
4.切實防范重大風險。加強債務風險、財政運行風險監(jiān)測預警和防范處置，牢牢守住債務風險底線、基層“三保”防線和財經紀律紅線。嚴格落實化債方案，堅決完成化債任務。強化國有企業(yè)債務管控和融資審核新機制，加快推進融資平臺公司數量壓降，一體推進風險處置和風險防控機制建設。嚴肅財經紀律，強化巡視巡察、審計、財會監(jiān)督發(fā)現問題整治。
二、部門預算單位構成
沐川縣財政局下屬二級預算單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：
序號 預算單位名稱
1 沐川縣財政局局機關
2 沐川縣財政國庫支付中心
3 沐川縣財政投資評審中心
4 沐川縣國有資產服務中心
5 沐川縣政府與社會資本（PPP）合作管理中心
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、國有資本經營預算支出。財政局2025年收支預算總數2305.48萬元,比2024年收支預算總數增加961.53萬元，主要原因是新增城鄉(xiāng)社區(qū)收支預算300萬元，農林水收支預算增加384.56萬元及國有資本經營收支預算增加483萬元。
（一）收入預算情況
沐川縣財政局2025年收入預算2305.48萬元，其中：上年結轉385.56萬元，占16.72%；一般公共預算撥款收入1106.92萬元，占48.01%；政府性基金預算撥款收入300萬元，占13.01%；國有資本經營預算撥款收入513萬元，占22.25%。
（二）支出預算情況
沐川縣財政局2025年支出預算2305.48萬元，其中：基本支出791.42萬元，占34.33%；項目支出1514.06萬元，占65.67%。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣財政局2025年財政撥款收支預算總數2305.48萬元,比2024年財政撥款收支預算總數增加961.53萬元，主要原因是新增城鄉(xiāng)社區(qū)收支預算300萬元，農林水收支預算增加384.56萬元及國有資本經營收支預算增加483萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1106.92萬元、本年政府性基金預算撥款收入300萬元，本年國有資本經營預算撥款收入513萬元，上年結轉385.56萬元；支出包括：一般公共服務支出950.88萬元、社會保障和就業(yè)支出69.44萬元、衛(wèi)生健康支出29.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元，農林水支出385.56萬元、住房保障支出56.89萬元、國有資本經營預算支出513萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣財政局2025年一般公共預算當年撥款1106.92萬元，比2024年預算數減少196.78萬元，主要原因是其他財政事務支出減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出950.88萬元，占85.91%；社會保障和就業(yè)支出69.44萬元，占6.27%；衛(wèi)生健康支出29.71萬元，占2.68%；住房保障支出56.89萬元，占5.14%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算數為459.49萬元，主要用于：保障局機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等公用經費。
2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為162萬元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）2025年預算數為77萬元，主要用于：財政信息化建設及運行維護等方面的項目支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）2025年預算數為25萬元，主要用于：財政投資評審中心進行政府工程投資評審發(fā)生的委托第三方評審機構代理業(yè)務的項目支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數為175.89萬元，主要用于：三個下屬事業(yè)單位正常運行、開展日常工作的基本支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2025年預算數為51.50萬元，主要用于：開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數為67.55萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數為1.89萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數15.63萬元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數為10.12萬元，主要用于：三個下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數為3.96萬元，主要用于：財政單位安排的公務員醫(yī)療補助經費。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為56.89萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣財政局2025年一般公共預算基本支出791.42萬元，其中：
人員經費583.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、工傷保險及失業(yè)保險繳費、住房公積金、編外人員工資、對個人和家庭的補助等支出。
公用經費208.29萬元，主要包括：編外人員工資、辦公費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣財政局2025年“三公”經費財政撥款預算數53萬元，其中：公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費50萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。
（一）公務接待費較2024年預算下降33.33%。主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，減少公務接待活動。
2025年公務接待費計劃用于上級部門檢查、指導工作等公務活動開支的會議室租賃費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
2025年未安排公務用車購置費。
2025年安排公務用車運行維護費50萬元，用于全縣公務用車保險方面的支出，主要保障全縣行政事業(yè)單位工作人員在因公外出期間的用車安全。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣財政局2025年政府性基金預算支出300萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出300萬元，比2024年預算數增加300萬元，主要原因是2025年新增其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
九、國有資本經營預算情況說明
沐川縣財政局2025年國有資本經營預算支出513萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出513萬元，比2024年預算數增加483萬元，主要原因是2025年新增購買林權支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2025年，沐川縣財政局機關運行經費財政撥款預算為186.09萬元，比2024年預算增加17.95萬元，增長10.68%。主要原因是2025年將原項目支出中的政務運轉工作經費調整至機關運行經費。
（二）政府采購情況
沐川縣財政局2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年底，沐川縣財政局所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，縣級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年縣財政局開展績效目標管理的項目10個，涉及預算1128.50萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目10個，涉及預算1128.50萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
(四)一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(五)一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
(六)一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
(七)一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
(八)一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
(十四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
(十八)機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財政撥款收支預算總表（公開表2）
2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開
表2-1）
3.一般公共預算支出預算表（公開表3）
3-1.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）
4.政府性基金預算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開
表4-1）
5.國有資本經營預算支出表（公開表5）
6.部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
7.部門整體支出績效目標表（公開表7）
8.政府采購預算表（公開表8）
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