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沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2025年單位預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介。

根據(jù)縣政府辦公室《關(guān)于設(shè)立沐川縣公共資源交易服務(wù)中心的通知》（沐府辦函〔2012〕71號(hào)），設(shè)立沐川縣公共資源交易服務(wù)中心（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣交易中心”），現(xiàn)由縣行政審批局管理，負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等領(lǐng)域公共資源交易服務(wù)工作。
（二）2025年重點(diǎn)工作。
一是持續(xù)推進(jìn)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”。按照全省統(tǒng)一部署，開(kāi)展公共資源交易領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理，推進(jìn)《沐川縣公共資源交易目錄》所涉及工程建設(shè)、政府采購(gòu)、土地（礦權(quán)）出讓、國(guó)有資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)和社會(huì)事業(yè)資源配置、政府與社會(huì)資本合作等項(xiàng)目“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”，力求“平臺(tái)之外無(wú)交易”。
二是聚焦數(shù)字化能力提升。堅(jiān)持班子帶頭學(xué)、干部全員學(xué)、年輕干部重點(diǎn)學(xué)，落實(shí)“交易大講堂”“一月一主題”學(xué)習(xí)制度，扎實(shí)開(kāi)展數(shù)字化能力和交易業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及“走出去”考察學(xué)習(xí)，持續(xù)打造業(yè)務(wù)精通、能擔(dān)重任的交易服務(wù)隊(duì)伍。
三是推進(jìn)智慧交易規(guī)范運(yùn)行。認(rèn)真落實(shí)新修訂的全省公共資源交易“兩化”標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)交易服務(wù)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化電子化建設(shè)和運(yùn)行管理，深入開(kāi)展“五減服務(wù)”。配合行業(yè)主管部門(mén)推進(jìn)提高工程建設(shè)、土地礦權(quán)、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)處置項(xiàng)目交易電子化率，其中我中心代理的政府采購(gòu)項(xiàng)目電子化率達(dá)100%。學(xué)習(xí)了解“人工智能+資源交易”相關(guān)知識(shí)及智慧評(píng)審、智能審查、智能預(yù)警等應(yīng)用場(chǎng)景。
四是強(qiáng)化交易政策宣傳力度。發(fā)揮公共資源交易平臺(tái)整合工作部門(mén)聯(lián)席會(huì)議成員單位作用，主動(dòng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)開(kāi)展政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)縣內(nèi)供應(yīng)商開(kāi)展政策培訓(xùn)或走訪宣傳，持續(xù)優(yōu)化交易服務(wù)營(yíng)商環(huán)境。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公共資源交易服務(wù)中心預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣公共資源交易服務(wù)中心，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。2025年縣交易中心預(yù)算收入總額為234.96萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入234.96萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算234.96萬(wàn)元，其中：基本支出221.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.29萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支減少7.92萬(wàn)元，主要原因是：人員流動(dòng)使得經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)234.96萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少7.92萬(wàn)元，主要原因是人員流動(dòng)使得經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入234.96萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出182.24萬(wàn)元、 社會(huì)保障和就業(yè)支出23.96萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支出9.69萬(wàn)元、 住房保障支出19.07萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
縣交易中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款234.96萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少7.92萬(wàn)元，主要原因是人員流動(dòng)使得經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整、項(xiàng)目支出金額減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出182.24萬(wàn)元，占77.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.96萬(wàn)元，占10.20%； 衛(wèi)生健康支出9.69萬(wàn)元，占4.12%；住房保障支出19.07萬(wàn)元，占8.12%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出182.24萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出23.96萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。
3.衛(wèi)生健康支出9.69萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等支出。
4.住房保障支出19.07萬(wàn)元。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
縣交易中心2025年一般公共預(yù)算基本支出221.67萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)199.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本績(jī)效工資、 績(jī)效工資、 基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、  失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、 其他工資福利支出、編外人員工資。
公用經(jīng)費(fèi)22.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年，縣交易中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)工作調(diào)研檢查及兄弟區(qū)縣學(xué)習(xí)考察等。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年縣交易中心安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，
其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。2025年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
縣交易中心2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
縣交易中心2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
縣交易中心單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2025年縣交易中心無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，縣交易中心所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中：縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2025年縣交易中心開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算13.29萬(wàn)元。特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算13.29萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(九)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二)衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十三)衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十四)住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：
1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
1-1.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）
1-2.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)
表4-1）
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）
6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）
7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）
8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）

沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.pdf

沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2025部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx