&

（一）精品課程開發(fā)打造。錨定加入市委黨校重大招標課目標，落實課程設(shè)置、打磨、評價、更新、淘汰“五項機制”，定期組織教師開展集體備課、教師試講、教學研討，從框架搭建、內(nèi)容展示、講授技巧等方面精心打磨教學專題，全力推出精品課程，帶動教師課程質(zhì)量和黨校教學質(zhì)量整體提升。

（二）基本培訓落地落實。對標基本培訓“一意見兩規(guī)范”（省上文件還在簽批中）要求，以黨的理論教育、黨性教育和履職能力培訓為重點，注重知識培訓，改進教學方式，高質(zhì)量完成干部教育培訓，提升干部服務(wù)縣域經(jīng)濟社會發(fā)展水平。

（三）現(xiàn)場教學品質(zhì)提升。優(yōu)化獅子山烈士陵園、高筍鄉(xiāng)安坪村廉潔教育基地、中國魔芋科技示范園、牛郎坪茶葉產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、五指山現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高筍糧經(jīng)園區(qū)、白馬山茶葉產(chǎn)業(yè)園區(qū)等現(xiàn)場教學點教學課程；拓展現(xiàn)場教學沐川縣廉政教育館、新桃源山居等現(xiàn)場教學點及其課程，推動黨校理論教學、黨性教育、廉政教育、現(xiàn)場教學線路深度融合。

（四）科研咨政增量提質(zhì)。聚焦立項省市課題，組織教職工走深入調(diào)研，精心撰寫課題調(diào)研報告，確保立項課題高質(zhì)量結(jié)項。在充分調(diào)研和課題研究的基礎(chǔ)上，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層治理等問題，編印《咨政參閱》8期以上。組織教職工撰寫理論文章，針對黨的理論、方針政策等重大問題發(fā)聲發(fā)力，力爭在學術(shù)期刊發(fā)表論文5篇以上。

（五）鍛造更優(yōu)隊伍。圍繞省委組織部印發(fā)《關(guān)于在干部教育培訓中進一步加強學風建設(shè)的通知》和進一步加強學員管理六條措施，加強校風學風教風建設(shè)，嚴格執(zhí)行考勤考核、生活管理等制度，健全量化考評機制；實行“青苗培育”工程，讓青年教師同老教師、基層黨組織書記、致富帶頭人等優(yōu)秀學員“拜師門”“交朋友”，加壓推進青年教師成長，讓青年教師能上講臺、站穩(wěn)講臺。加快推進“創(chuàng)新工程”，爭取財政資金，確保師資培育、課程打造、科研咨政等工作考核激勵措施落地落實。

二、部門預算單位構(gòu)成

按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委黨校部門預算的編制范圍包括中共沐川縣委黨校機關(guān)，無下級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共沐川縣委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入261.49萬元；支出包括：教育支出206.44萬元，社會保障和就業(yè)支出24.93萬元，衛(wèi)生健康支出10.23萬元，住房保障支出19.89萬元。2025年中共沐川縣委黨校收支預算總額為261.49萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加26.51萬元，主要原因是人員新增、薪資調(diào)整、保險基數(shù)調(diào)整。

（一）收入預算情況

中共沐川縣委黨校2025年收入預算261.49萬元，其中：一般公共預算撥款收入261.49萬元，占100%。

（二）支出預算情況

中共沐川縣委黨校2025年支出預算261.49萬元，其中：基本支出251.49萬元，占96.18%；項目支出10萬元，占3.82%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共沐川縣委黨校2025年財政撥款收支預算總數(shù)261.49萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加26.51萬元，主要原因是人員新增、薪資調(diào)整、保險基數(shù)調(diào)整。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入261.49萬元；支出包括：教育支出206.44萬元，社會保障和就業(yè)支出24.93萬元，衛(wèi)生健康支出10.23萬元，住房保障支出19.89萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

中共沐川縣委黨校2025年一般公共預算當年撥款261.49萬元，比2024年預算數(shù)增加26.51萬元，主要原因是人員新增、薪資調(diào)整、保險基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

干部教育支出206.44萬元，占78.95%；社會保障和就業(yè)支出24.93萬元，占9.53%；衛(wèi)生健康支出10.23萬元，占3.91%；占住房保障支出19.89萬元，占7.61%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）干部教育支出206.44萬元，主要用于保障縣委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費、郵電費等日常公用經(jīng)費。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）24.07萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險。

3．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）19.89萬元，主要用于在職職工的住房公積金。

4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）3.34萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5.83萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助支出（項）1.06萬元，主要用于職工公務(wù)員補助醫(yī)療保險繳費。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出0.86萬元，主要用于失業(yè)保險及工傷保險繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共沐川縣委黨校2025年一般公共預算基本支出261.49萬元，其中：

人員經(jīng)費212.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費38.92萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2025年，中共沐川縣委黨校“三公”經(jīng)費財政撥款預算0.2萬元，其中無因公出國（境）計劃，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2025年中共沐川縣委黨校無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2025年中共沐川縣委黨校安排公務(wù)接待費預算0.2萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2025年中共沐川縣委黨校安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，2025年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

八、政府性基金預算支出情況說明

無。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

無。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年，中共沐川縣委黨校履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計38.92萬元（財機關(guān)運行具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）。

（二）政府采購情況

中共沐川縣委黨校2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，中共沐川縣委黨校所屬各預算單位共有車輛0輛其中，縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2025年部門預算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置縣級領(lǐng)導干部用車0輛/定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預算績效情況

2025年中共沐川縣委黨校按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排10萬元，其中編制了項目績效目標的預算10萬元，主要為事務(wù)類項目，即干部培訓項目。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十七）三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1-1．部門收入總表（公開表1-1）

1-2．部門支出總表（公開表1-2）

2．財政撥款收支預算總表（公開表2）

2-1．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）

3．一般公共預算支出預算表（公開表3）

3-1．一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

3-2．一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

3-3．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）

4．政府性基金預算支出表（公開表4）

4-1．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）