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沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作（一）武圣鄉(xiāng)人民政府職能簡(jiǎn)介。
1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8.負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9.負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）武圣鄉(xiāng)人民政府2025年重點(diǎn)工作。
強(qiáng)化思想政治建設(shè)。堅(jiān)持把思想政治建設(shè)放在首位，扎實(shí)開展黨內(nèi)經(jīng)常性教育，用好黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、主題黨日等形式，始終圍繞深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主線，持續(xù)抓好黨的二十大和黨的二十屆三中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神等理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論素養(yǎng)和政治擔(dān)當(dāng)。
優(yōu)化基層治理模式。持續(xù)發(fā)揚(yáng)新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，推行網(wǎng)格管理隊(duì)伍建設(shè)和“一村一警”專職網(wǎng)格警長(zhǎng)建設(shè)，暢通信訪渠道，健全“心連心”服務(wù)機(jī)制。
優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，常態(tài)開展農(nóng)村“五清”行動(dòng)，深化農(nóng)村垃圾、污水、廁所“三大革命”。
優(yōu)化安全生產(chǎn)措施。堅(jiān)持“人民至上、生命至上”理念，深入開展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，落實(shí)落細(xì)安全管理網(wǎng)格責(zé)任，圍繞道路交通、建筑施工、礦山、消防安全等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，抓好森林防滅火、防汛減災(zāi)、礦山企業(yè)安全隱患排查等重點(diǎn)工作，確保不發(fā)生安全事故。
深化鞏固脫貧成效。動(dòng)態(tài)管理鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果信息，常態(tài)化開展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。定期開展脫貧戶“回頭看、回頭幫”，聚焦“兩不愁三保障”、安全飲水等重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，開展好日常排查和風(fēng)險(xiǎn)研判，做好返貧風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、幫扶措施早落實(shí)，堅(jiān)決守牢返貧底線。6.深入挖掘產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。持續(xù)做好現(xiàn)有項(xiàng)目攻堅(jiān)掃尾工作，加快推進(jìn)羅山村、德勝村農(nóng)產(chǎn)品初加工廠建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，抓緊投入使用，拓寬村集體經(jīng)濟(jì)收入，賦能鄉(xiāng)村振興。立足武圣實(shí)際，圍繞“山水武圣 垂釣之鄉(xiāng)”發(fā)展定位，系統(tǒng)謀劃一批打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁、強(qiáng)支撐的好項(xiàng)目。
扎實(shí)推動(dòng)耕地保護(hù)。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度，嚴(yán)控永久基本農(nóng)田和耕地流出，加強(qiáng)日常巡田，做到早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，武圣鄉(xiāng)人民政府無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，武圣鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出等。沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1152.71萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少288.44萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)林水支出減少。
（一）收入預(yù)算情況
武圣鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算1152.71萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)34.83萬(wàn)元，占3.02%；一般公共預(yù)算撥款收入1117.88萬(wàn)元，占96.98%。
（二）支出預(yù)算情況
武圣鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算1152.71萬(wàn)元，其中：基本支出672.33萬(wàn)元，占58.33%；項(xiàng)目支出480.38萬(wàn)元，占41.67%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
武圣鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1123.17萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少306.87萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)林水支出減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1117.88萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算收入5.29萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出550.07萬(wàn)元、國(guó)防支出1.13萬(wàn)元、公共安全支出1.13萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出3.05萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.07萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.93萬(wàn)元、農(nóng)林水支出426.53萬(wàn)元、住房保障支出51.26萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
武圣鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1123.17萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少306.87萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)林水支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出550.07萬(wàn)元，占48.97%；國(guó)防支出1.13萬(wàn)元，占0.10%；公共安全支出1.13萬(wàn)元，占0.10%；文化旅游體育與傳媒支出3.05萬(wàn)元，占0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.07萬(wàn)元，占5.62%；衛(wèi)生健康支出26.93萬(wàn)元，占2.40%；農(nóng)林水支出426.53萬(wàn)元，占37.98%；住房保障支出51.26萬(wàn)元，占4.56%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.45萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)級(jí)人大召開人民代表大會(huì)的會(huì)議支出；
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，主要用于人大代表開展視察等工作；
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，主要用于各村社區(qū)“有事來(lái)商量”的政協(xié)事務(wù)；
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為377.12萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)政府行政單位的基本支出；
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為155.10萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)政府事業(yè)單位的基本支出；
6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)政府的其他基本支出；
7.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.13萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)級(jí)民兵連建設(shè)及管理等；
8.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.13萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)政府用于組織媒體、定制宣傳資料等進(jìn)行普法工作；
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.05萬(wàn)元，主要用于群眾文化活動(dòng)等方面；
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)老體協(xié)進(jìn)行老年群體活動(dòng)等支出；
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為60.43萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.35萬(wàn)元，主要用于生活困難群眾的臨時(shí)救助支出；
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.49萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會(huì)保險(xiǎn)繳納；
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.75萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.29萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.89萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.01萬(wàn)元，主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面支出；
18.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，主要用于舟壩庫(kù)區(qū)水面漂浮物清理打撈社會(huì)化服務(wù)；
19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.89萬(wàn)元，主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興的耕地恢復(fù)補(bǔ)充支出；
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為407.64萬(wàn)元，主要用于保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)；
21.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為51.26萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位為職工繳納住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
武圣鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出672.33萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)565.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、遺屬生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)106.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
武圣鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。2025年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于對(duì)來(lái)到本單位執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的人員所需開支的接待費(fèi)用，包括在本單位發(fā)生的交通費(fèi)、用餐費(fèi)和住宿費(fèi)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客車0輛、貨車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要用于保障機(jī)關(guān)干部通信、應(yīng)急、調(diào)研以及公務(wù)接待等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
武圣鄉(xiāng)人民政府2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
武圣鄉(xiāng)人民政府2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年，武圣鄉(xiāng)設(shè)直屬非獨(dú)立預(yù)算公益一類副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
武圣鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，武圣鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2025年武圣鄉(xiāng)人民政府開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目22個(gè)，涉及預(yù)算445.55萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目22個(gè)，涉及預(yù)算445.55萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：指記錄和反映各級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)在召開各種會(huì)議過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用。
（四）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指人大代表相關(guān)的一系列服務(wù)、管理和支持活動(dòng)。
（五）一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指在政協(xié)事務(wù)中，除了行政運(yùn)行、政協(xié)會(huì)議、參政議政等常規(guī)支出之外的其他相關(guān)支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指的是事業(yè)單位的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指在政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)中，除了已有明確分類的支出項(xiàng)目之外的其他支出。
（九）國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：指國(guó)家預(yù)算中用于國(guó)防建設(shè)和保衛(wèi)國(guó)家安全的支出。
（十）公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：指全市法治宣傳教育、人民調(diào)解、特種技術(shù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)等支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：指對(duì)老年人的關(guān)懷和幫助等支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十七）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府在農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的日常行政管理方面的支出。
（十八）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指在農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域內(nèi)，除了已有明確分類的支出項(xiàng)目之外的其他相關(guān)支出。
（十九）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指政府用于支持農(nóng)村基層組織建設(shè)的資金。
（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
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