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按照綜合預(yù)算的原則，團縣委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。團縣委2025年收支預(yù)算總數(shù)180.84萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少1.6萬元，主要原因是正式編制人員減少1名，各類經(jīng)費開支減少。

（一）收入預(yù)算情況

團縣委2025年收入預(yù)算180.84萬元；一般公共預(yù)算撥款收入180.84萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

團縣委2025年支出預(yù)算180.84萬元，其中：基本支出51.09萬元，占28.25%；項目支出129.76萬元，占71.75%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

團縣委2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)180.84萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少4.18萬元，主要原因是正式編制人員減少1名，各經(jīng)費開支減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入180.84萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出170.37萬元、社會保障和就業(yè)支出4.65萬元、衛(wèi)生健康支出1.95萬元、住房保障支出3.87萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

團縣委2025年一般公共預(yù)算當年撥款180.84萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.6萬元，主要原因是正式編制人員減少1名，各類經(jīng)費開支減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出170.37萬元，占94.2%；社會保障和就業(yè)支出4.65萬元，占2.57%；衛(wèi)生健康支出1.95萬元，占1.08%；住房保障支出3.87萬元，占2.14%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為40.61萬元，主要用于團委日常工作開展。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為129.76萬元，主要用于大學(xué)生西部計劃志愿者及研究生支教團補貼。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.6萬元，主要用繳納在職人員機關(guān)養(yǎng)老保險。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.05萬元，主要用繳納殘疾人就業(yè)保障金繳費及工傷保險。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.75萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.2萬元，主要用于繳納在職人員補充和大病醫(yī)療保險。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.87萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

團縣委2025年一般公共預(yù)算基本支出51.09萬元，其中：

人員經(jīng)費40.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、基礎(chǔ)性績效、行政一次性獎金、社會保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費10.93萬元，主要包括：辦公費、電費、印刷費、差旅費、郵電費、會議費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

團縣委2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費。2025年團縣委安排公務(wù)接待費預(yù)算0.50萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年團縣委安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與上年預(yù)算持平。2025年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

團縣委2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

團縣委2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年團縣委履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計10.92萬元，比2024年預(yù)算增加3.18萬元，增長41.09%。主要原因是統(tǒng)計口徑不一。

（二）政府采購情況

2025年，團縣委安排政府采購預(yù)算0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，團縣委所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年團縣委開展績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算129.76萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

(二) 一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金社會。

(三) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(四) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

(五) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(六) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(七) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(八) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(九) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十) 一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(十一) 一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(十二) 一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

(十三) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開

表2-1）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）

4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）